출입통제

※ 본 항목은 정보보호 관리체계 인증의 특례에 따른 **완화된 인증기준(별표 7의3)**이다. 위 인증기준/주요 확인사항은 완화/조정된 공식 원문이며, 아래 세부 설명/관련 법규/증거자료/결함사례는 동일 통제영역인 별표7 [2.4.2 출입통제]의 「ISMS-P 인증기준 안내서」 내용이다(완화 기준에서는 위 인증기준/확인사항 범위로 적용된다).

보호구역별로 허가된 자만이 출입할 수 있도록 내/외부자 출입통제 절차를 마련하고, 출입 가능한 인원 현황을 관리하여야 한다.

• 보호구역별로 출입 가능한 부서/직무/업무를 정의, 출입권한이 부여된 임직원을 식별하고 그 현황을 관리
• 통제구역의 경우 업무목적에 따라 최소한의 인원만 출입할 수 있도록 통제
• 출입절차 : 출입신청, 책임자 승인, 출입권한 부여 및 회수, 출입내역 기록, 출입기록 정기적 검토 등
• 출입통제 장치 설치 : 비밀번호 기반, ID카드 기반, 생체정보 기반 등
• 출입통제 절차 수립/운영 : 출입자 등록/삭제, 출입권한 관리, 방문자 관리, 출입대장 관리 등

각 보호구역에 대한 내/외부자 출입기록을 일정기간 보존하고, 출입기록 및 출입권한을 주기적으로 검토하여야 한다.

• 출입기록을 일정기간 보존하여 사후 모니터링이 가능하도록 문서적 또는 전자적으로 보존
• 출입기록 및 출입권한 검토 : 장기 미출입자, 비정상적인 출입 시도, 출입권한 과다부여 여부 등
• 비인가자 출입 시도, 장기 미출입자 등을 확인하여 그 사유를 확인하고 조치
• 주기적 검토를 통하여 퇴직자 출입증 회수 및 출입권한 삭제, 직무변경에 따른 출입권한 조정
• 시스템적으로 출입로그를 남길 수 없는 경우 출입대장을 작성하여 출입기록 확인