2.8.5
소스 프로그램 관리
공식 원문 근거ISMSISMS-P확인사항 3증적 2사례 3
인증기준
소스 프로그램은 인가된 사용자만이 접근할 수 있도록 관리하고, 운영환경에 보관하지 않는 것을 원칙으로 하여야 한다.
주요 확인사항
- 비인가된 자에 의한 소스 프로그램 접근을 통제하기 위한 절차를 수립/이행하고 있는가?
- 소스 프로그램은 장애 등 비상시를 대비하여 운영환경이 아닌 곳에 안전하게 보관하고 있는가?
- 소스 프로그램에 대한 변경이력을 관리하고 있는가?
세부 설명
비인가자에 의한 소스 프로그램 접근을 통제하기 위한 절차를 수립/이행하여야 한다.
- 소스 프로그램의 접근 및 사용에 대한 절차 수립
- 인가된 개발자 및 담당자만이 접근할 수 있도록 접근권한을 부여하고 비인가자의 접근 차단
- 소스 프로그램이 보관된 서버(형상관리서버 등)에 대한 접근통제 조치
소스 프로그램은 장애 등 비상시를 대비하여 운영환경이 아닌 곳에 안전하게 보관하여야 한다.
- 최신 소스 프로그램 및 이전 소스 프로그램에 대한 백업 보관
- 운영환경이 아닌 별도의 환경에 저장/관리
- 소스 프로그램 백업본에 대한 비인가자의 접근 통제
소스 프로그램에 대한 변경이력을 관리하여야 한다.
- 소스 프로그램 변경 절차 수립 : 승인 및 작업 절차, 버전관리 방안 등
- 소스 프로그램 변경 이력관리 : 변경/구현/이관 일자, 변경 요청사유, 담당자 등
- 소스 프로그램 변경에 따른 시스템 관련 문서(설계서 등)에 대한 변경통제 수행
- 소스 프로그램 변경 이력 및 변경통제 수행내역에 대한 정기적인 검토 수행 등
관련 법규
해당 항목에 직접 대응하는 개별 법조항은 명시되어 있지 않다.
증적자료 (증거자료 예시)
- SVN 등 형상관리시스템 운영 현황(접근권한자 목록 등)
- 소스 프로그램 변경 이력
결함사례
- 별도의 소스 프로그램 백업 및 형상관리시스템이 구축되어 있지 않으며, 이전 버전의 소스코드를 운영 서버 또는 개발자 PC에 승인 및 이력관리 없이 보관하고 있는 경우
- 형상관리시스템을 구축하여 운영하고 있으나 형상관리시스템 또는 형상관리시스템에 저장된 소스코드에 대한 접근제한, 접근 및 변경이력이 적절히 관리되지 않고 있는 경우
- 내부 규정에는 형상관리시스템을 통하여 소스 프로그램 버전관리를 하도록 되어 있으나, 최신 버전의 소스 프로그램은 개발자 PC에만 보관되어 있고 이에 대한 별도의 백업이 수행되고 있지 않은 경우